2023年黔东南州医疗保障局本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南州医疗保障局本级概况
一、部门职责
黔东南州医保局贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，以及州委、州政府关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导，主要职责是：
（一）贯彻执行国家医疗保障法律法规，拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策并组织实施。
（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
（五）制定并组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）组织制定药品、医用耗材的招标采购并监督实施，做好药品、医用耗材招标采购平台建设的相关工作。
（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施异地就医管理和费用结算；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外交流合作。
（九）制定州本级离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。
（十）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。
（十一）完成州委、州政府和省医疗保障局交办的其他任务。
（十二）职责调整。1.将州人力资源和社会保障局的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，州卫生和计划生育委员会的新型农村合作医疗职责，州发展改革委的药品和医疗服务价格管理职责，州民政局的医疗救助职责划入州医保局。2.将州人力资源和社会保障局所属事业单位州社会保险事业局承担的医疗保障行政职责划入州医保局。3.将州民政局所属事业单位州社会救助管理局（州农村低保局）承担的城乡医疗救助行政职责划入州医保局。
（十三）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障全州人民群众就医需求，减轻医药费用负担。
（十四）与州卫生健康局的有关职责分工。州卫生健康局、州医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置
黔东南州医疗保障局内设6个科室，局下辖1个副县级事业直属机构，分别是：办公室（综合科）、人事教育与政策法规科（党建办）、计划财务科、待遇保障科、基金监管科、医药服务与价格管理科、黔东南州医疗保障事业服务中心。
1
第二部分
2023年度部门决算表
1
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南州医疗保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,221.70 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
20.96 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
88.01 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1,064.03 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
48.69 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,221.70 |
本年支出合计 |
58 |
1,221.70 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,221.70 |
总计 |
62 |
1,221.70 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南州医疗保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,221.70 |
1,221.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.01 |
88.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88.01 |
88.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.11 |
75.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,064.03 |
1,064.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,023.38 |
1,023.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101501 |
行政运行 |
796.33 |
796.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
9.94 |
9.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101504 |
信息化建设 |
49.66 |
49.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
53.25 |
53.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
90.43 |
90.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
23.77 |
23.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.69 |
48.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.69 |
48.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.69 |
48.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
1
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南州医疗保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,221.70 |
901.54 |
320.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.01 |
88.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88.01 |
88.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.11 |
75.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,064.03 |
743.87 |
320.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,023.38 |
703.22 |
320.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101501 |
行政运行 |
796.33 |
703.22 |
93.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
9.94 |
0.00 |
9.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101504 |
信息化建设 |
49.66 |
0.00 |
49.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
53.25 |
0.00 |
53.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
90.43 |
0.00 |
90.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
23.77 |
0.00 |
23.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.69 |
48.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.69 |
48.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.69 |
48.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
1
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南州医疗保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,221.70 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
88.01 |
88.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,064.03 |
1,064.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
48.69 |
48.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,221.70 |
本年支出合计 |
59 |
1,221.70 |
1,221.70 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,221.70 |
总计 |
64 |
1,221.70 |
1,221.70 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
1
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南州医疗保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,221.70 |
901.54 |
320.16 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.01 |
88.01 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88.01 |
88.01 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.11 |
75.11 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,064.03 |
743.87 |
320.16 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,023.38 |
703.22 |
320.16 |
|
2101501 |
行政运行 |
796.33 |
703.22 |
93.11 |
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
9.94 |
0.00 |
9.94 |
|
2101504 |
信息化建设 |
49.66 |
0.00 |
49.66 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
53.25 |
0.00 |
53.25 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
90.43 |
0.00 |
90.43 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
23.77 |
0.00 |
23.77 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.69 |
48.69 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.69 |
48.69 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.69 |
48.69 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
1
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南州医疗保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
798.98 |
302 |
商品和服务支出 |
91.24 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
202.23 |
30201 |
办公费 |
19.17 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
86.33 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
8.89 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.13 |
|
30106 |
伙食补助费 |
9.84 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
292.78 |
30205 |
水费 |
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.13 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
75.11 |
30206 |
电费 |
7.99 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.90 |
30207 |
邮电费 |
8.16 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.07 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.83 |
30209 |
物业管理费 |
5.70 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.76 |
30211 |
差旅费 |
4.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
70.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.03 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
3.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.20 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
9.55 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.02 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.65 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.69 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.81 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.57 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
810.17 |
公用经费合计 |
91.37 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
1
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南州医疗保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
1
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南州医疗保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南州医疗保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.69 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
6.69 |
1.00 |
7.69 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
6.69 |
1.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
1
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1221.70万元。与2022年度相比，收、支总计各增加99.71万元，增长8.89%，主要原因是：2023年医保能力提升中央资金较上年增多，相应的支出项目较上年增多，如支付DIP合同款、医保能力提升相关培训、医保政策宣传、医保基金监管、医保信息化标准化建设、医保经办管理服务体系建设等项目。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1221.70万元，其中：财政拨款收入1221.70万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1221.70万元，其中：基本支出901.54万元，占73.79%；项目支出320.16万元，占26.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为1221.70万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加169.47万元，增长16.11%，主要原因是：中央下达2023年医保能力提升中央资金较上年增多。
2023年度财政拨款支出为1221.70万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加101.43万元，增长9.05%，主要原因是：2023年医保能力提升中央资金较上年增多，相应的支出项目较上年增多，如支付DIP合同款、医保能力提升相关培训、医保政策宣传、医保基金监管、医保信息化标准化建设、医保经办管理服务体系建设等项目。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1221.70万元。与2022年度相比，决算数增加169.47万元，增长16.11%，主要原因是：中央下达2023年医保能力提升中央资金较上年增多；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：单位没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1221.70万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加101.43万元，增长9.05%，主要原因是2023年医保能力提升中央资金较上年增多，相应的支出项目较上年增多，如支付DIP合同款、医保能力提升相关培训、医保政策宣传、医保基金监管、医保信息化标准化建设、医保经办管服务理体系建设等项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1026.17万元，支出决算为1221.70万元，完成年初预算的119.05%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算为20.96万元，支出决算为20.96万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出年初预算为67.11万元，支出决算为88.01万元，完成年初预算的131.14%。
3.卫生健康支出年初预算为889.40万元，支出决算为1064.03万元，完成年初预算的119.63%。
4.住房保障支出年初预算为48.69万元，支出决算为48.69万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出901.54万元，其中：
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：我局无政府性基金预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我局无国有资本经营预算。具体情况如下：
我局自成立以来一直无国有资本经营预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.05万元，增长65.73%;
主要变动原因是疫情放开以后单位业务工作量大幅增长，公车使用频率高、公务接待较上年增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是我局自成立以来无公务出国（境）活动和相关的业务开支。
2.公务用车购置及运行维护费预算6.69万元，支出决算6.69万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.90万元，增长76.52%;
主要变动原因是疫情放开以后单位业务工作量大幅增长，公车使用频率高，公车运行维护费相对上年增长较快。
3.公务接待费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.15万元，增长17.65%;
主要变动原因是疫情放开以后单位业务工作量大幅增长，公务接待活动较上年相对增多。
国内接待费支出1.00万元，主要是：疫情放开以后单位业务工作量增长，公务接待活动较上年相对增多，主要是国内接待。2023年国内公务接待15.00批次，94.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：我局无国（境）外接待活动。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出91.37万元，与2022年度相比，减少6.07万元，主要原因是2023年人员减少1人，导致机关运行经费减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位人员因工作需要出差用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金30万元，自评覆盖率达100%。
（二）项目支出绩效自评结果
A.医保基金监管项目
1.实施情况：由州医保局实施，对16个县（市）医保基金运行监管、打击欺诈骗保、专项检查基金运行情况发生的办公费、差旅费，举报欺诈骗保奖励，基金监管宣传等支出，按照年初预算申报项目,财政批复资金10万元。资金到位10万元，使用资金10万元，预算资金执行率100%。
2.绩效评价：我局绩效管理小组对基金监管项目支出绩效目标进行自评，评价综合得分99分，评价等次为优。 2023年，全州医保基金运行总体安全平稳，城镇职工基金使用率74.05%、城乡居民89.99%，全州检查定点医药机构（含村卫生室）4945家，处理定点医药机构1361家，追回违规资金4164.98万元，其中：暂停医保协议25家（医疗机构10家、零售药店15家），解除医保协议1家，移交公安机关6起，移送纪检监察机关4例，暂停2名医师医保资格1个月，兑现举报投诉7起，举报奖励金额13518.96元，公开曝光典型案例195起，其中天柱县曝光52例，守护了群众的“看病钱”“救命钱”安全。
3.存在的问题和原因分析：1.医保基金监管人员不足。特别是行政执法人员和信息人员严重不足，同时基金监管面执法装备匮乏以及缺乏行政执法经验等困难，有待补齐短板，进一步加强行政执法综合能力。 2.监管方式受限，就医监管难。一些医保系统的权限、功能以及使用范围归上级部门控制和开发，受制于“基层”身份，不能实现对就医参保人员的就医行为进行实时监控，很难对医疗机构、就医人群进行有效监督，导致就医监管难度较大。同时，面临DIP支付方式改革、门诊共济、门诊流转处方等新领域下监管方式和手段有待加强。尤其是随着异地就医人次的快速增加，异地就医监管的压力进一步增大。 4. 针对问题提出的建议：希望财政加大基金监管资金投入，积极探索采取购买第三方服务的方式，弥补医保基金监管人员不足问题；加大基金监管宣传力度和人员队伍执法能力培训。
B.医保经办服务能力提升项目
1.实施情况：按照年初预算申报财政批复资金20万元。资金到位20万元，使用资金35万元，预算资金执行率100%。经办服务能力提升项目由黔东南州医疗保障事业服务中心具体实施。州医疗保障事业服务中心组织全州医保经办机构进行经办、病历审核、医疗巡查等培训和医保政策的线上、线下宣传，并对全州医保经办机构定期进行督导检查。2023年底，全州经办服务能力和病历审核水平上一个新台阶，提升参保群众获得感和满意度。
2.绩效评价：我局绩效管理小组对医保经办服务能力提升项目支出绩效目标进行自评，评价综合得分99分，评价等次为优。2023年完成到全州16县（市）医保经办机构调研5次；医保经办能力提升培训12场；紧紧围绕医保窗口标准化建设要求、参保群众看病就医需求、医保高质量发展追求，通过建立“15分钟医保服务圈”，把医保经办服务窗口前移到参保群众的“家门口”和“病床边”，开展医保“金牌”经办服务评选活动，培养基层和一线医保经办人员，让参保群众能就近“直通”办理医保业务，解决燃眉之急，切实提升参保群众的获得感和幸福感。
3.存在的问题：州级对县级经办机构的指导督导力度不够；县市经办服务能力参差不齐；乡镇、村（社区）级经办基础设施配套不齐全，人员能力不强 。
4. 针对问题提出的建议：希望财政加大医保经办服务能力资金投入，弥补州级经办机构指导督导和培训县级经办机构及人员、医保经办服务能力不足的问题。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
附件1.2023年医保基金监管项目支出绩效目标自评表.xlsx
附件2.2023年医保经办服务能力提升项目支出绩效目标自评表.xlsx
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