黔东南州医疗服务与保障能力提升中央补助资金2023年度绩效自评报告

根据《贵州省医疗保障局关于转发〈财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效评价工作的通知〉的通知》精神，现将黔东南州2023年度医疗服务与保障能力提升中央转移支付补助资金绩效评价报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据省财政厅、省医保局《关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（黔财社〔2022〕154号），下达我州2023年医疗服务与保障能力提升中央补助资金905万元，省财政厅 省医保局《关于下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）预算的通知》（黔财社〔2023〕89号），下达我州2023年医疗服务与保障能力提升中央补助资金108万元，共计下达资金1013万元。我局按照省局下达绩效目标科学合理设置本级和县（市）级绩效目标，在细化下达预算时同步下达绩效目标。该批资金主要用于医保信息化、基金监管、队伍能力建设、医保支付方式改革、医疗保障经办事务管理、医保政策宣传等方面工作。2023年实施。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年黔东南州收到医保能力提升中央补助资金1013万元，下县770万元，州本级安排243万元。全州上年结转医保能力提升资金248.77万元，2023年全州支出960.65万元，（其中：基金监管支出95.92万元、医保支付方式改革支出122.96万元、医保能力培训支出70.41万元、医保信息化建设支出239.44万元、医保经办事务支出276.72万元、医保政策宣传支出155.20万元），预算执行率76.14%，其中：22年结转资金支出235.88万元，执行率为94.82%；23年资金支出724.77万元，执行率为71.55%。

（二）资金管理情况分析。

我局严格执行《预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》《州人民政府办公室关于印发黔东南州州级财政专项资金管理办法的通知》，建立了州医疗保障局财务预算管理制度、州医疗保障局内部控制制度，开展季度运行监控和跟踪监督。

我局根据2022年医保各项工作考核结果结合2023年医保工作计划和重点工作任务，采用因素法、项目法等方法科学合理分配资金；严格按照时间节点及时下达各县；拨付严格按照财经纪律、财政局相关制度执行拨付，材料齐全情况下需经办人签字，证明人签字，财务审核，分管领导签批才予以拨付；严格按照专项资金管理制度和预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；按照中央下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数的问题；按照上级下达绩效目标科学合理设置本级和县市绩效目标，在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算和对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价；在资金拨付、监管等方面，我局均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，资金拨付合规、及时，会计核算规范。

    1.总体绩效完成情况分析。

2023年医保能力提升中央补助资金自评得分98分，总体绩效目标完成情况如下：

目标1.扎实推进医保信息化标准化。一是全力推广应用医保移动支付。全州已有11家医疗机构开通移动支付（其中三级医疗机构3家，二级医疗机构8家），发生业务量3.6万笔，有效化解了医院门诊窗口排长队缴费结算难题，提升了参保群众看病就医便捷度和体验感。二是全力推广医保数智服务下沉。全州累计激活391.52万人，占参保总人数的86.76%。全州已有3449家定点医疗机构（含村卫生室）、1696家定点零售药店开通医保电子凭证扫码支付业务。定点零售药店使用医保电子凭证发生业务224.55万笔，医疗机构（含村卫生室）使用医保电子凭证发生业务391.45万笔，综合结算率为36.6%，真正实现让“数据多跑路、群众少跑腿”。三是强力推进跨省异地就医直接结算。督促全州符合条件的定点医药机构全面开通跨省联网直接结算，目前，全州除村卫生室外两定医药机构共1923家，已开通异地就医联网直接结算的定点医药机构1911家，开通率99.38%。四是推进医保电子处方流转。2023年以来，我州将医保电子处方流转应用作为医保工作的重中之重，通过“三强化”工作举措，着力提升电子处方流转平台应用推广力度。

目标2.扎实推进DIP支付方式改革。按照国家、省医保支付方式改革工作部署，我州聚焦“抓扩面、建机制、打基础、推协同”，将DIP支付方式改革纳入州委、州政府深化改革重点工作，先后制定《州人民政府关于印发黔东南州区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）支付方式改革实施方案的通知》（黔东南府办函〔2022〕39号）和《黔东南州区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）医疗保障经办管理规程（试行）》等13个DIP付费相关配套政策文件，保证了2023年1月1日正式启动325家医疗机构的模拟付费工作，其中61家二级及以上定点医疗机构的实际付费工作。同时，为确保DIP支付方式改革工作取得实效，采取集中、巡回、轮训等方式，对全州开展DIP付费的定点医疗机构开展专项培训，共计培训30余期，1万余人次。加强改革过程的问题处理，每月做一次大数据分析、定期组织人员集中审核病案、点对点开展病案分析。充分发挥示范引领带动作用，对全州30余家自愿申报支付方式改革示范医院的定点医疗机构开展现场评估，最终确定12家为全州DIP支付方式改革示范医院。创新探索中医同病同效同价病种和开展中医优势病种DIP付费，明确中医优势病种47个，中医同病同效同价病种15个。截至目前，全州DIP病种入组率达99.94%，开展实际付费的61家定点医疗机构统筹区内医保患者的医保基金支出20.52亿元，纳入DIP实际付费医保基金支出16.62亿元，DIP基金支付占比达80.96%。  

目标3.强化医保基金安全。一是搭建载体强监管。2023年以高质量发展绩效评价为引领，紧紧围绕医疗保障基金监管综合评价等工作要求，推进医保基金监管工作。二是建立制度强监管。以“基金监管安全规范年行动”为引领，创新“3+3+1”即“实行智能审核+大数据、季度专项检查、跨县市行政区域联合检查模式；建立医保联络员、医保基金守卫员和社会监督员“三员”机制，确保城乡居民医保基金使用率控制在98%以下”工作思路，建立健全严密有力的医保基金监管机制和制度体系，拓展推进医保基金监管多元化，精准施策“开好方子、打好组合拳”，持续保持医保基金监管“高压态势”，切实维护医保基金安全。2023年度，全州检查定点医药机构（含村卫生室）4945家，处理定点医药机构1361家，追回违规资金3655万元，其中：暂停医保协议23家（医疗机构10家、零售药店13家），移交公安机关4起，移送纪检监察机关2例，兑现举报投诉7起，举报奖励金额13518.96元，公开曝光典型案例187起，守护了群众的“看病钱”“救命钱”安全。三是扎实开展医药领域腐败问题集中整治。重点聚焦以权寻租，徇私舞弊为服务对象套取医保资金提供便利，特别是内外勾结欺诈骗保的腐败行为。截至目前，共涉及问题线索6条，均已办结。

目标4.紧紧围绕医保窗口标准化建设要求、参保群众看病就医需求、医保高质量发展追求，通过建立“15分钟医保服务圈”，把医保经办服务窗口前移到参保群众的“家门口”和“病床边”，开展医保“金牌”经办服务评选活动，培养基层和一线医保经办人员，让参保群众能就近“直通”办理医保业务，解决燃眉之急，切实提升参保群众的获得感和幸福感。截至目前，医保经办业务已覆盖217个乡镇（街道）和2408个村（社区），覆盖率达100%。据统计，共有19项医保经办业务可在乡镇（街道）办理，共有13项医保经办业务可在村（社区）办理；2023年度，全州县级及以下经办机构共办理1037690件业务，其中乡镇办理609747件，占比58.76%，村级办理276544件，占比26.65%。

1.

绩效指标完成情况分析。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.2023年无偏离绩效目标情况。

2.项目实施中存在的问题是预算执行率未达到90%。原因是医保支付方式改革（DIP）招标金额248.6万元，根据签订合同按进度拨款；医保档案项目整理正在进行招投标程序；县财政拨付资金困难，县局项目实施进度慢，执行率低。

3.改进措施：一是加强预算资金管理、预算绩效管理和绩效评价工作，科学合理设置绩效目标，建立绩效运行监控台账，加强绩效目标运行监控跟踪监督，确保资金支出围绕绩效管理目标运行，有效提高资金管理水平和使用效率。二是加强对各县（市）医保局使用医保能力提升资金的调度，切实加快医保专项资金预算执行，加快推进项目实施进度，提高财政资金使用效益。三是根据各县（市）当年医保能力提升资金执行情况、城乡居民医保征缴等工作的完成情况和绩效评价结果来科学合理分配来年资金，将资金用到真正急需的地方，发挥最大效用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效评价结果与预算安排、项目申报、政策调整相挂钩。

2.绩效自评结果在本单位网站公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题
    无其他需要说明的问题。

六、附件

中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评表

附件1：2023年度医保能力提升资金中央对下转移支付区域（项目）绩效自评表.xlsx

                                     黔东南州医疗保障局

                                        2024年3月11日